下面是小编为大家整理的乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表4篇
第1篇: 乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表
类别
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险点涉及的部门和岗位
风险
等级
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
国土
资源
规划
在建设项目预审时把关不严。
项目用地单位有请客送礼行为。
某些建设项目不符合报批条件、争取用地计划，从而对工作人员请客送礼。
规划股
A
股室全体人员加强思想政治学习，提高思想认识，遵守各项规章制度，依照程序办事。特别是用地预审要把关。
规划股
在编制规划时，与技术承担单位签订合同时执行政策不严。
技术承担单位有请客送礼行为
技术承担单位为了增加项目经费，从而对工作人员实施贿赂。
规划股
规划股
土地
审批
1、预防项目建设用地报批是否严格按照供地预审要求进行审查；
2、预防所报项目供地是否符合国家相关产业政策和供地政策；
3、预防是否严格按照有关审批权限程序进行呈报审批。
1、防止未按供地预审要求进行审查；
2、防止所报项目不条例国家相关产业政策和供地政策；
3、防止未按有关审批权限程序进行呈报
防止未按规定承办。
建设用地股
C
1、报批供地从严按照供地预审要求进行审查；
2、所报项目供地条例国家相关产业政策和供地政策；
3、严格国家土地供应的相关规定和审批程序。
建设用地股
土地
出让
1、土地出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等工作容易出现不按程序或降低标准操作，对相关土地出让、企业改制土地资产处置条件审查不严格，虚假招标、拍卖、挂牌等问题；
2、土地使用权出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等容易出现不符合法定要求或把关不严，出让方式不正确、合同签订不符合标准等问题。
1、土地出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等工作容易出现不按程序或降低标准操作，对相关土地出让、企业改制土地资产处置条件审查不严格，虚假招标、拍卖、挂牌等问题。
2、土地使用权出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等容易出现不符合法定要求或把关不严，出让方式不正确、合同签订不符合标准等问题。
土地出让相关制度上可能存在的缺陷和漏洞，相关部门和机制监管的缺失和不到位情况，外部环境影响或某些因素的吸引和诱惑，个人学习和素质修养不够，自身控制能力和自律意识不强。
地产管理股
B
1、严格规范招标、拍卖、挂牌出让制度、出让程序和严格工作管理，认真执行网上招拍挂出让土地制度，杜绝网下出让土地使用权，按相关文件规定要求实施。2、在土地出让、企业改制土地资产处置时，一定要严格审查原使用者土地档案，严格按照国家土地使用权出让办法执行。严把土地收益收缴关，在手续健全的情况下，按程序方可给予办理，不得违章办事。3、建立长效的教育警示机制，通过正面典型、开辟廉政教育等活动，实施依法行政，做到理想信念教育常态化；
4、健全岗位责任制度，明确工作职责、工作任务、工作流程、工作目标；
建立相应的问责制度，确保岗位职责落实。5、加强政务公开，明确工作流程，公开接受群众的监督；
强化服务职能，使办事公开化，提高办事效率；
加大信息建设，认真执行网上报件；
实行举报制度。
地产管理股
土地
补偿
1、审核可能存在不按制度办事，程序不到位的情况；
2、审核和拨付可能存在不按制度办事，监管不严的情况。
征拆资金拨付不按工作进度，对使用资金监管不严。
征拆资金拨付不按工作进度拨付。
建设用地股
征地事务所
C
1、严格按程序审核，不具备条件的不审核上报；
2、严格按程序和进度拨付征拆资金；
3、严格按制度监管资金的使用。
建设用地股
征地事务所
土地
整治
1、农村土地综合整治项目的招投标监管；
2、农村土地综合整治项目资金拨付；
3、农村土地综合整治项目工程验收工作。
1、招投标过程中出现违规操作；
2、项目资金挪用；
3、工程验收过程中请客送礼。
1、项目资金的监管问题;
2、项目工程验收时，工作人员自律方面的问题，
耕保股
土地整理中心
A
1、项目的招投标严格按照相关规章制度执行；
2、项目工程款的拨付严格
按照相关规章制度和项目进度情况拨付；
3、项目的工程验收严格按照项目管理的相关规定执行。
耕保股
土地整理中心
国土资源执法
在查处国土资源违法行为时，违法当事人或其委托人有可能对执法人员进行吃、请或馈赠。
1、渎职、压案不查、瞒案不报；
2、请吃、馈赠。
1、外部环境影响；
2、个人自律。
土地执法和矿产资源执法
B
1、严格执法、依法查处；
2、拒绝吃请、收受礼品、礼物；
3、正确行使自由裁量权；
4、不为当事人打招呼、说情。
执法监察大队
矿业权审 批
审批环节
新设矿权、采矿权延续、变更程序、资料审查、规费收取。
个人自律
储量股
矿管股
B
在审核和审批采矿登记事项中廉洁自律、依法依规
矿管股
矿业权出 让
招拍挂出让
有偿处置
个人自律
矿管股
C
新设矿权严格按照《招标拍卖挂牌协议出让采矿权若干规定（试行）》执行。
矿管股
财务资金管理
1、审核审批各项费用支出环节；
2、专项资金监管过程；
3、核对和下拨资金过程；
4、审核收费过程；
5、收取各项规费过程。
1、在审核审批各项费用支出中索、拿、卡、要，弄虚作假，私自报销个人开支，违规发放津贴、补贴和奖金；
2、隐瞒发现的问题，并索要红包；
3、收受红包礼金；
4、在审核各项收入中不严格按收费文件审核，没有做到应收尽收；
5、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。
1、个人自律方面不够重视，2、没有正确的人生观，个人利益唯上，3、财经纪律观念淡薄。
计划财务股
C
1、建立健全有效的财务内控制度，对岗位职责进行科学、严密的划分，制定明确的工作职责、业务范围和权限、责任，从而形成财务岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式。
2、开展经常性的日常检查，及时发现问题，并对发现的问题及时纠正。
计划财务股
干部人事管理
1、领导班子未按《条例》规定的条款及程序办事，领导意志代表民意；
2、人事部门缺失个人自律。
没有广泛征求意见和了解情况，选拔干部与职位要求有差距。
1、监督缺失；
2、个人自律缺失
领导班子成员、人事股、纪检监察室
B
1、个人自律；
2、制度制约（《干部选拔条例》及《责任追究办法》）。
领导班子成员、人事股、纪检监察室
第2篇: 乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表类别
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险点涉及的部 门和岗位
风险
等级
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
国土 资源 规划
在建设项目预审时 把关不严。
项目用地单位有请 客送礼行为。
某些建设项目不符合报 批条件、争取用地计划, 从而对工作人员请客送 礼。
规划股
A
股室全体人员加强思想政治 学习，提高思想认识，遵守 各项规章制度，依照程序办 事。特别是用地预审要把关。
规划股
在编制规划时，与技 术承担单位签订合 同时执行政策不严。
技术承担单位有请
客送礼行为
技术承担单位为了增加 项目经费，从而对工作 人员实施贿赂。
规划股
规划股
土地 审批
1、 预防项目建设用 地报批是否严格按 照供地预审要求进 行审查；
2、 预防所报项目供 地是否符合国家相 关产业政策和供地 政策；
3、 预防是否严格按 照有关审批权限程 序进行呈报审批。
1、 防止未按供地预 审要求进行审查；
2、 防止所报项目不 条例国家相关产业 政策和供地政策；
3、 防止未按有关审 批权限程序进行呈 报
防止未按规定承办。
建设用地股
C
1、 报批供地从严按照供地预 审要求进行审查；
2、 所报项目供地条例国家相 关产业政策和供地政策；
3、 严格国家土地供应的相关 规定和审批程序。
建设用地股
土地 岀让
1、 土地出让、企业改制 土地资产处置、改变土地 用途或容积率尊工作容 易出現不按程序或降低 标准操作，对相关土地出 让、企业改制土地资产处 置条件审查不严格.虚假 招标、拍卖、挂牌等问題:
2、 土地使用权出让、企 业改制土地资产处置、改 变土地用途或容积率等 容易出现不符合法定要 求或把关不严■出让方式 不正确、合同签订不符合 标准等问題。
1、 土地出让、企业改 瓮土地资产处置.改变 土地用途或容积率等 工作容易出现不按程 序或降低标准操作，对 相关土地出让、企业改 制土地资产处置条件 审查不严格，虚假招 标.拍卖、挂牌等问题。
2.土地使用权出让、 企业改制土地资产处 置、改变土地用途或容 积率等容易出現不符 合法定要求或把关不 严，出让方式不正确、 合同签订不符合标准 等问题。
土地出让相关制度上可 能存在的缺陷和漏洞， 相关部门和机制监管的 缺失和不到位情况，外 部环境影响或某些因素 的吸引和诱惑，个人学 习和素质修养不够，自 身控制能力和自律意识 不强。
地产管理股
B
U严格规招标、拍卖、挂牌出让制 度、出让程序和严格工作管理，认 真执行网上招拍挂出让土地制度， 杜绝网下出让土地使用权，按相关 文件规定要施。2、在土地出让、企 业改制土地资产处置时，一定要严 格审查原使用者土地档案，严格按 照国家土地使用权出让办法执行。
严把土地收益收缴关，在手续健全 的情况下，按程序方可给予办理， 不得违章办札3、建立长效的教育 警示机制，通过正面典型、开辟廉 政教育等活动，实施依法行政，做 到理想信念教育常态化；
4、健全岗 位责任制度，明确工作职责、工作 任务.工作流程、工作目标；
建立 相应的问责制度，确保岗位职责落 实。5、加强政务公开，明确工作流 程,公开接受群众的监瞥：强化服 务职能，使办事公开化,提高办审 效率；
加大信息建设，认真执行网 上报件：实行举报制度。
地产管理股
土地 补偿
1、审核可能存在不 按制度办事，程序不 到位的情况；
2、审 核和拨付可能存在 不按制度办事，监管 不严的情况。
征拆资金拨付不按 工作进度，对使用 资金监管不严。
征拆资金拨付不按工作 进度拨付。
建设用地股 征地事务所
C
1、 严格按程序审核，不具备 条件的不审核上报；
2、 严格按程序和进度拨付征 拆资金；
3、 严格按制度监管资金的使 用。
建设用地股 征地事务所
土地 整治
1、 农村土地综合整 治项目的招投标监 管；
2、 农村土地综合整 治项目资金拨付；
3、 农村土地综合整 治项目工程验收工 作。
1、 招投标过程中出 现违规操作；
2、 项目资金挪用；
3、 工程验收过程中 请客送礼。
1、 项目资金的监管问 題；
2、 项目工程验收时，工 作人员自律方面的问 题，
耕保股 土地整理中心
A
1、 项目的招投标严格按照相 关规章制度执行；
2、 项目工程款的拨付严格 按照相关规章制度和项目进 度情况拨付；
3、 项目的工程验收严格按照 项目管理的相关规定执行。
耕保股 土地整理中心
国土资源 执法
在查处国土资源行 为时，当事人或其委 托人有可能对执法 人员进行吃、请或馈 赠。
1、 渎职、压案不查、 瞒案不报；
2、 请吃、馈赠。
1、外部环境影响；
2, 个人自律。
土地执法和矿产 资源执法
B
1、严格执法、依法查处；
2、 拒绝吃请、收受礼品、礼物;
3、正确行使自由裁量权；
4、 不为当事人打招呼、说情。
执法监察大队
矿业权审 批
审批环节
新设矿权、采矿权 延续、变更程序、
资料审查、规费收 取。
个人自律
储量股 矿管股
B
在审核和审批采矿登记事项 中廉洁自律、依法依规
矿管股
矿业权出
让
招拍挂出让
有偿处置
个人自律
矿管股
C
新设矿权严格按照《招标拍 卖挂牌协议出让采矿权若干 规定（试行）》执行。
矿管股
财务资金 管理
1、审核审批各项费 用支出环节；
2、专 项资金监管过程；
3、 核对和下拨资金过 程；
4、审核收费过 程；
5、收取各项规 费过程。
1、 在审核审批各项 费用支出中索、拿、 卡、要，弄虚作假, 私自报销个人开 支，违规发放津贴、 补贴和奖金；
2、 隐瞒发现的问 题，并索要红包；
3、 收受红包礼金；
4、 在审核各项收入 中不严格按收费文 件审核，没有做到 应收尽收；
5、 坐收、坐支、截 留收入不入账，私 设“小金库”。
1、个人自律方面不够重 视，2、没有正确的人生 观，个人利益唯上，3、 财经纪律观念淡薄。
计划财务股
C
1、 建立健全有效的财务控制 度，对岗位职责进行科学、 严密的划分，制定明确的工 作职责、业务围和权限、责 任，从而形成财务岗位职责 分明、环环相扣的控管理运 行模式。
2、 开展经常性的日常检查， 及时发现问题，并对发现的 问题及时纠正。
计划财务股
干部人事 管理
1、 领导班子未按《条 例》规定的条款及程 序办事，领导意志代 表民意；
2、 人事部门缺失个 人自律。
没有广泛征求 意见和了解情况， 选拔干部与职位要 求有差距。
1、 监督缺失；
2、 个人自律缺失
领导班子成员、 人事股、纪检监 察室
B
1、 个人自律；
2、 制度制约（《干部选拔条 例》及《责任追究办法》）。
领导班子成员、人事 股、纪检监察室
第3篇: 乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表
精品文档
廉政风险点及防控措施
一、行政领导干部
风险点：（风险等级一级）
1、在人力资源安排上不按人事制度办理；
2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；
3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；
4、物资米购时不米取公开招投标形式；
在米购中加大单价；
5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；
6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；
7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；
&在资金分配上，不按规定办事；
9、在签字报账上，不按规定办事；
10、利用职权，随意支配资金；
11、在投标中不讲原则，不按规定程序办事；
12、在临时用工选用上，任人唯亲；
防控措施：
1、招标办公室按照相关规定进行公开招投标；
2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；
4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；
精品文档
5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下;6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；
7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；
&在大额资金使用上，必须进行班子研究；
并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；
9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；
10、资金使用、管理必须按相关规定严格执行；
11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
、党群领导干部
风险点：（风险等级一级）
1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；
2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；
3、推荐先进，任人为亲或透露信息；
4、不按有关规定选拔和任用干部；
5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；
6、为了小团体利益，私自开支工会经费；
7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票;
精品文档
&不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；
9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；
10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。
防控措施：
1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，2、关键部门的人事安排要严格按照规定进行；
3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理；
4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度公开，接受职工监督；
5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；
&按照党和国家有关规定任用干部；
9、严格按照规定开支、报销工会经费；
10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；
11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；
12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三、纪检监察
风险点：（风险等级一级）
第4篇: 乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表风险点涉及的部风险
类别
廉政风险点
表现形式
原因分析
门和岗位
某些建设项目不符合报
在建设项目预审时
国土把关不严。资源
规划在编制规划时，与技
技术承担单位有请
术承担单位签订合
客送礼行为
同时执行政策不严。
人员实施贿赂。项目经费，从而对工作
规划股
项目用地单位有请批条件、争取用地计划，
规划股
客送礼行为。
从而对工作人员请客送礼。
技术承担单位为了增加
A等级
防控措施及责任主体防控措施
责任主体
股室全体人员加强思想政治学习，提高思想认识，遵守各项规章制度，依照程序办事。特别是用地预审要把关。
规划股
规划股
1、预防项目建设用地报批是否严格按
1、防止未按供地预
照供地预审要求进
审要求进行审查；
行审查；
2、防止所报项目不
2、预防所报项目供
土地
地是否符合国家相
审批
关产业政策和供地
3、防止未按有关审
政策；
批权限程序进行呈
3、预防是否严格按
报
照有关审批权限程序进行呈报审批。
规定和审批程序。3、严格国家土地供应的相关
条例国家相关产业
防止未按规定承办。政策和供地政策；
建设用地股
C
关产业政策和供地政策；
2、所报项目供地条例国家相
建设用地股
审要求进行审查；
1、报批供地从严按照供地预
1、土地出让、企业改制1、土地出让、企业改土地资产处置、改变土地制土地资产处置、改变用途或容积率等工作容易出现不按程序或降低
土地用途或容积率等工作容易出现不按程
1、严格规范招标、拍卖、挂牌出让制度、出让程序和严格工作管理，认真执行网上招拍挂出让土地制
土地出让相关制度上可
度，杜绝网下出让土地使用权，按相关文件规定要求实施。2、在土地出让、企业改制土地资产处置时，一定要严格审查原使用者土地档
标准操作，对相关土地出序或降低标准操作，对能存在的缺陷和漏洞，让、企业改制土地资产处相关土地出让、企业改相关部门和机制监管的置条件审查不严格，虚假制土地资产处置条件
缺失和不到位情况，外部环境影响或某些因素
地产管理股
土地
招标、拍卖、挂牌等问题；
审查不严格，虚假招
B案，严格按照国家土地使用权出让
办法执行。严把土地收益收缴关，在手续健全的情况下，按程序方可给予办理，不得违章办事。3、建立长效的教育警示机制，通过正面典型、开辟廉政教育等活动，实施依法行政，做到理想信念教育常态化；
4、健全岗位责任制度，明确工作职
地产管理股
出让
2、土地使用权出让、企标、拍卖、挂牌等问题。的吸引和诱惑，个人学业改制土地资产处置、改2、土地使用权出让、变土地用途或容积率等容易出现不符合法定要
企业改制土地资产处
习和素质修养不够，自身控制能力和自律意识
置、改变土地用途或容不强。
求或把关不严，出让方式积率等容易出现不符不正确、合同签订不符合合法定要求或把关不标准等问题。
严，出让方式不正确、
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